桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　第三部分：桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站概况

　　一、本单位职责

　　（一）负责青狮潭、小溶江、川江、斧子口等水库及水库拦截河流的上下游鱼类种群资源的监测、分析和研究。

　　（二）开展增殖放流工作。

　　（三）建立鱼类资源基因库，保护库区鱼类物种多样性。

　　（四）协助做好水库的渔政工作。

　　（五）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站职能配置和人员编制的批复》（市编〔2020〕125号），桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站是市农业农村局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。无内设机构。

　　第二部分：桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　上述报表详见附件：《088033桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度部门决算公开报表》

　　第三部分：桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2024年度总收入291.94万元，其中本年收入291.94万元，较2023年度决算数增加36.92万元，增长14.48%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入291.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加36.92万元，增长14.48%，主要原因是2024年补发2022年度及2023年度绩效增量。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

　　6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

　　8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

　　（二）本单位2024年度总支出291.94万元，其中本年支出291.94万元，较2023年度决算数增加36.92万元，增长14.48%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）88.74万元，主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金、残疾人就业保障金、发放退休人员补贴及支付去世职工抚恤金。较2023年决算数增加35.86万元，增长67.81%，主要原因是2023年度在职职工养老保险、职业年金支出在农林水支出（类）科目核算。

　　2.卫生健康支出（类）27.87万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险、公务员医疗补助及退休人员的公务员医疗补助。较2023年决算数增加17.20万元，增长161.20%，主要原因是2023年度退休人员公务员医疗补助在农林水支出（类）科目核算。

　　3.农林水支出（类）160.88万元，主要用于发放职工工资、支付公用经费及项目经费。较2023年决算数减少14.15万元，下降8.08%，主要原因是2023年度在职养老保险、职业年金及退休公务员医疗补助通过本科目核算。

　　4.住房保障支出（类）14.45万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。较2023年决算数减少1.99万元，下降12.10%，主要原因是2024年有职工退休。

　　5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

　　6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出 291.94万元，较2023年度决算数增加36.92万元，增长14.48%。其中：基本支出288.93万元，项目支出3.01万元。

　　桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.35万元，支出决算为291.94万元，完成年初预算的106.03%。支出具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为75.98万元，支出决算数为88.74万元，完成年初预算的116.79%，预决算差异的主要原因是职工增资，社保基数调整。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为29.55万元，支出决算数为27.87万元，完成年初预算的94.31%，预决算差异的主要原因是2024年有职工退休。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为154.64万元，支出决算数为160.88万元，完成年初预算的104.04%，预决算差异的主要原因是2024年补发2022年度及2023年度绩效增量。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为15.18万元，支出决算数为14.45万元，完成年初预算的95.19%，预决算差异的主要原因是2024年有职工退休。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.93万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出201.83万元，完成年初预算的104.61%，造成差异的原因是2024年补发2022年度及2023年度绩效增量。

　　（二）商品和服务支出16.47万元，完成年初预算的74.52%，造成差异的原因是按照关于过紧日子的有关精神，压减经费。

　　（三）对个人和家庭的补助70.64万元，完成年初预算的123.26%，造成差异的原因是2024年有职工退休及发放抚恤金。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度政府性基金支出0.00万元，与上年持平。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无政府性基金支出。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

　　公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位运行经费支出情况说明。

　　本单位2024年度事业单位运行经费支出16.47万元，比年初预算数减少5.63万元，下降25.48%，主要原因是按照过紧日子的有关精神，压减经费。比上年决算数减少5.55万元，下降25.20%，主要原因是按照过紧日子的有关精神，压减经费。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）整体支出绩效自评结果。

　　本单位未开展整体支出绩效自评工作。

　　（二）项目支出绩效自评结果。

　　1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度有项目3个，项目支出总额33.01万元。其中，本级项目3个，本级项目支出33.01万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金33.01万元，占项目总数的100%，占项目支出总额的100%。

　　2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业生态资源保护资金水生生物增殖放流项目自评得分为90分，评价等级为一等，项目全年预算数为30.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位负责实施桂林市渔业资源增殖放流项目，通过询价采购，确定供苗单位。2024年12月2日在漓江放流苗种（赤眼鳟、草鱼、倒刺鲃、光倒刺鲃）共41.1874万尾，并开展增殖放流相关的普法宣传等工作。通过实施渔业资源增殖放流项目，补充和修复受损的渔业生态环境，维护漓江流域水生生物资源种群数量和多样性。通过开展渔业资源增殖放流活动，增加江河渔业资源，渔民捕捞收入得到相应提高。通过进一步加大宣传力度，提高广大市民群众保护水域生态环境的意识。

　　（三）部门绩效评价结果。

　　本单位未开展部门绩效评价工作。

　　（四）财政绩效评价结果。

　　本单位未开展财政绩效评价工作。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原文链接：http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/gl/t26057270.shtml
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