桂林市经济作物技术推广站2024年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：桂林市经济作物技术推广站概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：桂林市经济作物技术推广站2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　第三部分：桂林市经济作物技术推广站2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：桂林市经济作物技术推广站概况

　　一、本单位职责

　　桂林市经济作物技术推广站承担为发展经济作物提供技术服务；经济作物新品种引进、试验、示范和新技术推广；经济作物生产技术指导与咨询服务；经济作物技术培训（相关社会服务）；完成主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　桂林市经济作物技术推广站为桂林市农业农村局二层机构，编制14名，其中：人才引进1名，无内设机构。单位领导职数3名，其中：正科级站长1名，副科级副站长2名。本单位为正科级公益一类财政全额拨款事业单位。

　　第二部分：桂林市经济作物技术推广站2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　上述报表详见附件：《088007桂林市经济作物技术推广站2024年度部门决算公开报表》

　　第三部分：桂林市经济作物技术推广站2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2024年度总收入343.83万元，其中本年收入316.90万元，较2023年度决算数增加43.28万元，增长14.40%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入305.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加51.50万元，增长20.25%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　4.事业收入11.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少22.00万元，下降66.67%，主要原因是科技项目减少。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

　　6.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.04万元，下降50.00%，主要原因是利息收入减少。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

　　8.上年结转和结余26.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加13.82万元，增长105.42%，主要原因是科技特派员工作经费结转。

　　（二）本单位2024年度总支出343.83万元，其中本年支出333.42万元，较2023年度决算数增加43.28万元，增长14.40%。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）27.18万元，主要用于科技项目、科技特派员工作经费支出。较2023年决算数增加7.97万元，增长41.49%,主要原因是科技项目支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）78.33万元，主要用于养老、工伤和失业保险等缴费。较2023年决算数增加21.95万元，增长38.93%,主要原因是社保缴费基数调增。

　　3.卫生健康支出（类）24.87万元，主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。较2023年决算数减少1.41万元，下降5.37%,主要原因是人员变动，在职医疗保险缴费支出减少。

　　4.农林水支出（类）182.24万元，主要用于事业单位日常运行支出。较2023年决算数增加32.57万元，增长21.76%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

　　5.住房保障支出（类）20.80万元，主要用于住房公积金缴费。较2023年决算数减少1.28万元，下降5.80%,主要原因是人员变动，住房公积金缴费减少。

　　6.结余分配0.04万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是利息收入变动。

　　7.年末结转和结余10.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数减少16.55万元，下降61.46%，主要原因是科技项目结题，经费使用完毕。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　桂林市经济作物技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出 305.86万元，较2023年度决算数增加51.50万元，增长20.25%。其中：基本支出304.83万元，项目支出1.04万元。

　　桂林市经济作物技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.33万元，支出决算为305.86万元，完成年初预算的101.5%。支出具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为54.54万元，支出决算数为78.33万元，完成年初预算的143.62%，预决算差异的主要原因是社保缴费基数调增。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为27.93万元，支出决算数为24.87万元，完成年初预算的89.04%，预决算差异的主要原因是人员变动，在职医疗保险缴费支出减少。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为197.82万元，支出决算数为181.86万元，完成年初预算的91.93%，预决算差异的主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为21.03万元，支出决算数为20.80万元，完成年初预算的98.91%，预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费减少。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.83万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出257.77万元，完成年初预算的96.49%，造成差异的原因是人员变动。

　　（二）商品和服务支出10.16万元，完成年初预算的52.26%，造成差异的原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

　　（三）对个人和家庭的补助36.90万元，完成年初预算的288.96%，造成差异的原因是退休人员去世，支付抚恤金。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　桂林市经济作物技术推广站2024年度政府性基金支出0.00万元，与上年持平。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市经济作物技术推广站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无政府性基金支出。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　桂林市经济作物技术推广站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市经济作物技术推广站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元比上年减少0.05万元，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

　　公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比上年减少0.05万元，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位运行经费支出情况说明。

　　本单位2024年度事业单位运行经费支出10.16万元，比年初预算数减少9.28万元，下降47.74%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；比上年决算数增加0.78万元，增长8.32%，主要原因是必要支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）整体支出绩效自评结果。

　　我单位2024年度部门预算数301.33万元，执行数343.83万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项绩效指标完成较好。

　　（二）项目支出绩效自评结果。

　　1.项目绩效自评总体情况：我站2024年度项目4个，项目支出总额1.04万元。其中，本级项目2个，本级项目支出1.04万元；上级转移支付2个，上级转移支付0万元。项目中，无敏感涉密项目。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金1.04万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例100%；3个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高项目预算执行率。

　　2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“残疾人保障金”项目自评得分为99分，一等，项目全年预算数为1.15万元，执行数1.04万元，完成预算的90%。项目绩效完成情况：按规定足额缴纳残疾人就业保障金。自评发现的主要问题是执行率未达到100%，原因是预算申报时未考虑税局给予残保金申报的减免费额。下一步改进措施：精准计算残保金金额。

　　（三）部门绩效评价结果。

　　本单位未开展部门绩效评价工作。

　　（四）财政绩效评价结果。

　　本单位未开展财政绩效评价工作。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原文链接：http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/gl/t26057309.shtml
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